Расчет численности ведут исходя из рассчитанной трудоемкости в графике ППР (таблица 6.6) и на основании баланса рабочего времени (таблица 6.8).

Расчет численности дежурного персонала

1. Численность дежурного персонала определяется по следующей схеме:

1.1. Определяется явочная численность рабочихв смене - :

, (6.11.)

где, - итого по трудоемкости ТО (см. график ППР);

Т - эффективный фонд времени для непрерывного производства (см. плановый баланс рабочего времени);

t - продолжительность смены (8 часов).

1.2. Определяется явочная численность рабочих в сутки - :

, (6.12.)

где с – количество смен в сутки.

1.3. Для учета рабочих, отсутствующих по разным причинам, рассчитывается списочная численность дежурного персонала - по формуле:

, (6.13.)

где, k - коэффициент списочного состава.

Принимаем численность дежурного персонала в количестве __ человек, по 5 разряду.

2. Численность ремонтного персонала определяется по следующей схеме:

Ремонтный персонал цеха занимается ремонтом оборудования, обычно работает в дневную смену (т.е. производство прерывное).

В расчете численности ремонтной бригады учитывается, что организация ремонтных работ является смешанной, то есть капитальные ремонты выполняются подрядными организациями, поэтому в расчете численности не учитывается трудоемкость капитальных ремонтов.

2.1. Определяем численность ремонтного персонала:

, (6.14.)

где, k - коэффициент выполнения норм (1,1);

Т - эффективный фонд времени для прерывного производства.

2.2. Определяем списочную численность персонала:

, (6.15.)

где k - коэффициент списочного состава (1,15).

Рассчитанное число рабочих распределяем по разрядам:

1. Дежурный персонал – все рабочие 5 разряда

2. Ремонтный персонал: 6 разряд (бригадир) – 1 чел. (бригадир);

5 разряд – … чел.;

4 разряд - … чел.;

3 разряд - … чел.

Расчет численности руководителей, специалистов и МОП

Потребность в ИТР, специалистах и МОП определяется в соответствии с утвержденной структурой управления. Резерв для ИТР планируется только для сменного персонала (сменный мастер).

На основании штатного расписания рассчитывается численность:

, (6.16.)

Расчет фонда оплаты труда персонала цеха (участка)

В этом разделе нужно дать ответы на следующие вопросы:

1. Понятие фонда оплаты труда.

2. Понятие и состав основной и дополнительной заработной платы рабочих.

Расчет ФОТ рабочих

I. Расчет ФОТ дежурного персонала ведут по следующей схеме (дежурный электрик 5 разряда по ремонту оборудования):

1.1. Определяем тарифный фонд зарплаты дежурного персонала, руб.:

, (6.18.)

1.2. Определяем премию, руб.:

, (6.19.)

Для дежурного персонала – 75-85 %.

1.3. Определяем оплату за ночные часы:

,руб., (6.20)

где k - ночной коэффициент (принять равным 13%)

1.4. Определяем доплату за вечерние часы:

,руб., (6.21)

где k - вечерний коэффициент (принять равным 7%)

1.5. Определяем доплату за праздничные часы:

,руб., (6.22)

где k - праздничный коэффициент (принять равным 2%)

1.6. Определяем фонд основной зарплаты:

1.7. Определяем ФОЗП с учетом районного коэффициента (РК):

1.8. Определяем фонд дополнительной заработной платы:

, (6.25)

где,
- невыходы на работу.

для дежурного персонала см. в таблицу 6.8.

1.9. Определяем ФОТ за год:

1.10. Определяем среднемесячную заработную плату:

, (6.28)

где, 12 – число месяцев в году.

Аналогично оформляется ФОТ для ремонтного персонала, но необходимо учесть, что процесс производства прерывный.

II. Расчет ФОТ ремонтного персонала ведут по следующей схеме:

2.1. Определяем тарифный фонд зарплаты ремонтного персонала, руб.:

, (6.29.)

где С" – часовая тарифная ставка, руб.

2.2. Определяем премию, руб.:

, (6.30.)

Для ремонтного персонала – 75-85 %.

2.3. Определяем фонд основной зарплаты:

(6.31)

2.4. Определяем ФОЗП с учетом районного коэффициента (РК):

Где РК – районный коэффициент (принять равным 1,2).

2.5. Определяем фонд дополнительной заработной платы:

, (6.33)

где, - допустимый дополнительный коэффициент;

Расчет численности слесарей-ремонтников и дежурных электрослесарей

Расчёт численности рабочих при прерывном производстве:

где Ф з.вр. - суммарные годовые затраты времени на работы по ремонту и поверке КИПиА, на работы по текущему обслуживанию?

Ф пол. - полезный фонд рабочего времени в год. Количество рабочих, необходимое на подмену вследствие невыходов- 12.5% от штатного количества рабочих.

Ч= 2176/1688 = 2 чел

где Ч р - численность слесарей - ремонтников.

Ч= 409/1688 = 1 чел

где Ч д - численность дежурных слесарей.

Расчет годового фонда, заработной платы слесарей-ремонтников и дежурных электрослесарей

Таблица 7. - Расчет годового фонда заработной платы

Наименование статей	Слесарь-ремонтник	Электрослесарь
1. Система оплаты труда.	повременно-премиальная	повременно-премиальная
2. Условия труда.	нормальные	нормальные
3. Тарифный разряд.
4. Часовая тарифная ставка, руб./час
5. Количество рабочих
6. Эффективный фонд времени, чел.час/год
7. Тарифный фонд, руб./год
8. Доплаты к тарифному фонду (премия, работа в ночное время и т.д.)
9. Отчисления в фонды (пенсионный, медицинский, фонд занятости, соц.страх)
10. Годовой фонд, руб./год

Расчет годового выпуска продукции до и после внедрения средств автоматизации

Годовой выпуск продукции рассчитывается по формуле:

q- часовая производительность;

F Д - время работы оборудования в течении года;

где F Р1 , F Т1 - простои в ремонтах и технологических остановках до автоматизации;

F Р2 , F Т2 - простои в ремонтах и технологических остановках после автоматизации;

Годовой выпуск продукции рассчитывается до и после автоматизации:

До автоматизации: т/ч ГДж /год

После автоматизации: т/ч ГДж /год

Расчет дополнительных капитальных затрат на автоматизацию

Дополнительные затраты- К Д включают в себя:

1. Сметную стоимость проектных работ- Кпр (данные предприятия)

К пр =70000 руб.;

2. Сметную стоимость здания для размещения КИПиА- Ко

S- площадь здания под КИПиА, м.кв. (данные предприятия);

Ц- стоимость 1 м.кв. (данные предприятия) = 35000 руб.

К-коэффициент, учитывающий затраты на работы по сантехнике, электротехнике и привязке объекта (1.2-1.3);

3. Сметную стоимость приборов и средств автоматизации- Кс, для определения которой составляется таблица.

Таблица 8. - Сметная стоимость приборов и средств автоматизации

Обоснование сметной стоимости	Элементы схемы контроля и регулирования	Тип, марка, модификация	Кол-во (штук)	Сметная стоимость единицы	Общая сметная стоимость
Газоанализатор	Хоббит ТМ-1СО-1СН4
Датчик реле
Диафрагма
Исполнительный механизм	МЭО 40-0,25 Р=0,1
Конденсационный сосуд
Контроль пламени
Манометр сигнализирующий
Миллиамперметр	Диск-250 1021
Преобразователь	Метран 45ДД
Прибор аналоговый
Регулятор
Регулирующий орган
Термопреобразователь сопротивления
термометр
Усилитель
Фотодатчик
Манометр показывающий

ИТОГО : 545818р

Кроме того, смета на приборы и средства автоматизации включает (К с2):

1. Монтаж КИПиА- 20% от К с1 - 109163 руб.;

2. Стоимость монтажных материалов- 15% от К с1 - 81872 руб.;

3. Электрооборудование и его монтаж 13% от К с1 - 70954 руб.;

4. Накладные расходы-10% от К с1 - 54580 руб.;

К с2 =316569 руб.

Кс=545818+316569=862387 руб.

Расчет дополнительных капитальных затрат ведется по следующей формуле:

Кд = Кпр + Ко + Кс

Кд = 70000+840000+862387=1772387 руб.

Страница
9

Численность слесарей КИП

Определение численности слесарей КИП производится на основе трудоемкости производственной программы цеха, рассчитанной в пунктах 2.2 и 2.3 и оформлена в виде табл.9.

Исходя из трудоемкости технического обслуживания и текущих ремонтов определяется численность дежурных слесарей в группе эксплуатации (на постах цеха КИП и А в производственных цехах). Численность же слесарей КИП в ремонтных мастерских и поверочной лаборатории цеха КИП и А рассчитывается на основе трудоемкости капитального ремонта, монтажа и поверок. Расчетное количество рабочих по разрядам определяется делением трудоемкости работ определенного разряда на эффективный фонд времени одного списочного рабочего. Для определения принятого количества рабочих расчетное количество, рабочих округляется до целого числа, при этом допускается передача части работ более низкого разряда слесарям более высокого разряда.

Численность рабочих-металлистов

Численность рабочих-металлистов определяется на основе трудоемкости изготовления запасных частей и оформлена в виде табл. 10.

Перечень требующихся профессий и их разряды установлены по данным технологических карт на обработку деталей. По каждой профессии определенного разряда расчетное количество рабочих () определяется по формуле:

где Ni - количество деталей i - го наименования в годовой производственнойпрограмме, шт. (i= 1,2,3, .,l);

Норма штучно-калькуляционного времени на i-ю операцию, мин;

60 - количество минут в часе;

Эффективный фонд времени одного списочного рабочего, ч;

1,3 - планируемый коэффициент выполнения норм времени.

Для определения принятого количества рабочих расчетное количество рабочих округляется до целого числа. При округлении допускается следующее совмещение профессий (передача работ):

а) работы более низкого разряда в пределах одной профессии передаются работникам более высокого разряда (в пределах двух смежных разрядов);

б) работа разметчика передается слесарю и наоборот; работа расточника передаетсятокарю и наоборот.

Расчет численности слесарей КИП

Таблица 10

Наименования приборов	Технологическое обслуживание		Текущие ремонты		Капитальные ремонты				Монтажные работы, пуск и наладка
	трудоемкость чел*ч	разряд работ	трудоемкость чел*ч	разряд работ	трудоемкость чел*ч	разряд работ	трудоемкость чел*ч	разряд работ	трудоемкость чел*ч	разряд работ
термометры
термопары
манометры
тягомеры и напоромеры
уровнемеры электронные
дифференциальные манометры
приборы типа "Э"
приборы типа ЭВП
манометры кольцевые
расходомеры
Итого трудоемкость чел.ч
по разрядам
III разряд
Эффективный фонд времени одного списочног рабочего чел.ч
Расчетное количество рабочих всего
по разрядам
III разряд